2015.  6.

제185회 익산시의회(임시회)

― 2015 주요업무 보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

상하수도사업단

보 고 순 서

□	일반현황	………	1
□	상수도과	………	3
□	하수도과	………	21
□	하수관리과	………

일   반   현   황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  ……………………………………………………    2과 11담당

														상하수도사업단
				상 수 도 과																					하 수 도 과
상수행정			정수생산			급수시설				요금					누수방지			수질실험				하수행정				하수시설					하수운영			생 활 하 수				하수관리

◦ 정․현  원

구 분	정원	현원	증감	직 급 별
				4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
합 계	73	72	△1	1 1	2 2	17 19	20 30	16 15	15 3	2 2
상 수 도 과	45	44	△1	1 1	1 1	9 7	13 21	11 10	8 2	2 2
하수도과	28	28	0		1 1	8 12	7 9	5 5	7 1

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
상수도과	∙ 상수도특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙ 예산편성 및 결산, 계약, 공유재산관리 ∙ 상수도 사용료 조정, 계량기 교체 ∙ 수도정비기본계획수립, 급․배수공사 설계 및 감독 ∙ 간이 상수도 및 소규모 급수시설관리, 개인 급수공사 ∙ 누수방지 및 누수탐사 기획, 노후관 개량공사 및 감독 ∙ 정수생산, 정수시설물관리, 읍․면배수지 관리 ∙ 상수도 수질실험, 상수원 수질검사 ∙ 정수약품 관리, 상수원 보호구역 관리
하수도과	∙ 하수도 종합계획 수립, 하수도 특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙ 계약, 하수도사용료 및 원인자부담금 부과징수 ∙ 하수관거 임대형 민간 투자사업, 하수관거 정비재정 사업 ∙ 유천 생태습지 조성 및 생태하천 복원사업 ∙ 공공 하수처리시설 설치․개선․운영관리, 하수 슬러지 처리시설 설치사업 ∙ 소규모 공공하수처리시설 운영 및 관리 ∙ 개인 하수처리시설 설치신고․준공․지도점검 ∙ 분뇨수집 운반업 허가 및 지도점검 ∙ 시내일원 긴급하수도공사, 생활민원 처리 ∙ 하수도 기계준설 및 맨홀정비

□ 2015 예산집행실적

【 2015. 5. 22. 현재 】                                          (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
합 계	84,002,334	36,995,679	47,006,655	44.0
상수도과	31,156,354	11,867,869	19,288,485	38.1
하수도과	52,845,980	25,127,810	27,718,170	47.5

상수도과

□	비전 및 중점과제
□	일 반 현 황
□	2015 예산집행실적
□	2015 상반기 성과
□	2015 주요업무추진상황

비전 및 중점과제

	비 젼
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	보다 안전한 생활용수 공급을 위한 광역상수도 전환 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 수돗물 신뢰 향상을 위한 시민참여 활성화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	광역상수도 전환 필요성에 대한 올바른 이해로 시민 공감대 확산 정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기     구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정․현 원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	45	1	1	9	13	11	8	2
현 원	44	1	1	7	21	10	2	2	1명 휴직 (16.3.27까지)
증 감	△1			△2	8	△1	△6

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	304,117	300,771	98.9
도심권	237,960	237,657	99.9
읍면권	66,157	63,114	95.4

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량	급 수 량	비 고
계		230,300	145,234
생 활 용 수	소 계	195,300	120,816	100%
	광 역	105,300	47,983	39.7%
	자 체	90,000	72,833	60.3%
공 업 용 수	자 체	35,000	24,418

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	60,569	3,225,883	100
가 정 용	46,650	1,579,020	48.9
일 반 용	13,210	590,212	18.3
산 업 용	577	311,980	9.7
대중탕용	32	5,642	0.2
전용공업용	100	739,029	22.9

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,875.2	2.5	25.3	1,176.7	670.7

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	5	47,500㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉, 삼기
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2015 예산집행실적

【 2015. 5. 22 현재 】                                          (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
상수도과				31,156,354	11,867,869	19,288,485	38.1
	상수도사업비용			23,373,883	7,914,167	15,459,716	33.9
		영업비용		22,821,737	7,914,167	14,907,570	34.7
			원수 및 취수비	11,944,625	4,340,660	7,603,965	36.3
			정수비	2,480,767	750,442	1,730,325	30.3
			배․급수비	187,594	85,084	102,510	45.4
			일반관리비	5,003,223	1,877,595	3,125,628	37.5
			징수 및 수용가 관리비	1,927,719	532,063	1,395,656	27.6
			급수공사비	1,277,809	328,323	949,486	25.7
		예비비		552,146	-	552,146	0.0
			예비비	552,146	-	552,146	0.0
	자본적지출			7,782,471	3,953,702	3,828,769	50.8
		가동설비자산		7,230,324	3,953,702	3,276,622	54.7
			구축물	6,822,024	3,801,955	3,020,069	55.7
			기계장치	350,000	102,088	247,912	29.2
			차량운반구	32,000	31,085	915	97.1
			공기구비품	26,300	18,574	7,726	70.6
		예비비		552,147	-	552,147	0.0
			예비비	552,147	-	552,147	0.0

2015 상반기 성과

□ 유수율 제고사업 추진

◦ 읍면지역 상수관망 블록구축 추진 : 4개소(팔봉, 금마, 낭산수계)

◦ 상수도 노후관 교체 : 11개소, 6km

◦ 소규모 누수처 복구 : 391개소

□ 효율적 검침 및 부과․징수로 경영 효율화 제고

◦ 정확한 검침으로 투명한 부과체계 확립 : 검침원 교육 5회

◦ 상수도 체납요금 징수반 편성운영으로 징수율 제고 : 징수율 97.5%

□고질체납자 단수 : 362건

□압류예고 154백만원 ➡ 징수 95백만원

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

◦ 급․배수관 민원 공사 : 선화로 49길 34-1 외 15개소 2.0km

◦ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 92건/449건

◦ 상수관 부설도로 노면정비 : 17마을, 5.1km

□ 생활용수 급수체계 광역상수도 전환관련 인식 및 공감대 확산

◦ 시의회 산업건설위원회 간담회 및 대간선 수로 현장탐방 실시

2 0 15  주 요 업 무 추 진 상 황

		생활용수 급수체계 광역상수도 전환
		상수관망 최적화 및 유수율 향상
		급수구역확장 및 급․배수 민원해소
		안전하고 깨끗한 수돗물 공급
		상수도 요금 부과․징수 철저

1		생활용수 급수체계 광역상수도 전환

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사 업 비 : 13,800백만원(시비 400, 수자원공사 13,400)

- 송수관로 6.7km, 수도정비기본계획 변경 용역

◦ 사업내용 : 자체 생활용수 급수체계를 광역상수도로 전면 전환

- 급수량 120,816㎥(광역 47,983, 자체 72,833) ⇒ 광역 120,816㎥

□ 상반기 추진실적

◦ 시의회 광역상수도 전환 필요성 인식 및 공감대 확산 노력

▸ 광역상수도 전환 간담회(4. 14) 및 대간선 수로 현장탐방(4.17) 실시

◦ 광역상수도 전환 관련 유관기관 협의

▸ 수자원공사 : 공급단가 할인, 송수관로 연결 등 지원 방안 협의

▸ 농어촌공사 : 공업용수 및 목적 외 용수 사용허가 등 상호협력 협의

◦ 상수원 수로 순찰 강화 및 수질 모니터링 지속 실시

▸ 상수원 수로 점검 및 원수 수질검사(대장균군 등 6개 항목) : 주 2회 이상

□ 하반기 추진계획

◦ 광역상수도 전환 공감대 형성을 통한 용역 예산 확보     : 2015. 1차 추경

◦ 수도정비 기본계획 변경 용역 발주	: 2015년 하반기

◦ 광역상수도 전환 주민 의견 수렴	: 2015년 하반기

2		상수도관망 최적화 및 유수율 향상

□ 사 업 개 요

◦ 상수관망 최적화 사업

▸사 업 위 치 : 시내 일원

▸사 업 기 간 : 2014 ~ 2020( 7개년 )

▸사 업 비 : 27,000백만원(용역비 1,400, 공사비 25,600)

- 기 투자 : 1,400백만원(2014년 1,000,  2015년 400)

▸주요 사업내용

- 상수도관망 최적화 및 기술진단 용역 시행(1,400백만원) : ‘15. 05〜’16. 11

- 노후관 교체 및 관로 정비   : 누수방지 및 급수상황 개선 등

- 급수상황 관제 시스템 구축 : 급수상황 실시간 감시

➡ 현재 환경부에 익산시 노후상수관로정비사업 국비 20억원 건의

: 우리시 국회의원 예산확보 협조 요청 등

◦ 유수율 향상 사업

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	공정율 (%)
5개 사업			3,950
노후관 교체공사	주현동 한양아파트 등 11개소	6.0km	1,500	60
읍면지역 블록구축	팔봉, 금마, 낭산수계	4개블록	1,000	80
긴급 누수처 복구	시내 일원	1,200개소	1,200	48
변류 정비공사	〃	150개소	150	83
시내일원 누수탐사	〃	20.0km	100	90

□ 상반기 추진실적

◦ 익산시 상수도관망 최적화 및 상수도관망 기술진단 용역사 선정 및 착공

▸ 용역업체 : ㈜ 신우엔지니어링,   대표 : 염재준

▸ 용역기간 : 2015. 05. 〜 2016. 11. (18개월)

▸ 용 역 비 : 1,082백만원

◦ 노후관 교체 공사

▸ 금마면 마한주유소~금마교간 등 11개소 노후관 교체공사

- 공사기간 : 2015. 04 ~ 2015. 07

◦ 읍. 면지역 블록구축공사

▸ 팔봉수계 블록구축 공사 등 4개소

- 공사기간 : 2015. 04 ~ 2015. 07

□ 하반기 추진계획

◦ 상수도관망 최적화 및 기술진단 용역 추진 --------2015. 05 〜 2016. 11

▸상수도 시설 및 운영현황 조사(유수율 등)

▸관로 확인조사, 밸브류 조사 및 탐사

▸용역추진 상황 감독 및 중간 점검

◦ 노후관 교체 및 블록구축사업 마무리 ------------------------ 2015. 07

◦ 시내일원 누수탐사 ------------------------------------ 2015. 07. ~ 12

◦ 긴급 누수처 복구 및 변류 정비 -------------------------------- 연중

3		급수구역 확장 및 급·배수 민원해소

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	공정율 (%)
4개 사업			1,775
급수구역 확장공사	여산면 상양마을	0.4km	60	100
	춘포면 원쌍정마을	0.9km	135	55
급·배수관 민원공사	시내 일원	10.0km	900	30
가압장 설치공사	신동 826번지 일원	가압펌프 20마력*4대	80	30
	팔봉동 828번지 일원	가압펌프 7.5마력*2대	50	80
	모현1가 67-150번지 일원	가압펌프 7.5마력*2대	50	90
상수도 부설도로 노면정비공사	시내 일원	8.0km	500	70

□ 상반기 추진실적

◦ 급수확장 및 급․배수관 민원공사

▸ 급․배수관 민원공사

- 선화로 49길 34-1 등 16개소 급수민원 개선 ------- 2.0km, 154백만원

▸ 급수구역 확장공사 착공(상양마을, 원쌍정마을)----------------- 2015. 04

◦ 원대사거리 인근 등 3개소 가압장설치공사 착공------------------ 2015. 04 〜 05

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사

▸ 금마면 동편마을 등 17개마을 준공 ---------------- 5.1km 261백만원

▸ 팔봉동 오동마을 등 15개마을 설계 ---------------- 4.8km 239백만원

□ 하반기 추진계획

◦ 급수확장 및 급․배수관 민원공사

▸ 급․배수관 민원공사(8.0km, 746백만원)--------------------------- 연중

▸ 급수구역 확장공사 준공 ----------------------------------- 2015.  07

◦ 가압장 설치공사 준공 -------------------------------------- 2015.  07

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사

▸ 팔봉동 오동마을 등 15개마을 착공 및 준공(4.8km 239백만원) -------- 2015. 10

※ 삼성동 반월마을 외 시급한 노면보수 지역 : 추경예산 300백만원 확보

4		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 현      황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
계	195,300	120,816	100
광역상수도	105,300	47,983	39.7
자체정수	90,000	72,833	60.3

□ 상반기 추진실적

◦ 수돗물 수질검사 강화 : 원수수질 시홈페이지 및 수돗물 품질보고서에 공개

▸원수 수질검사

월간(5개), 분기(31개 항목) ⇒ 일일(7개), 주간(6개), 월간(31개 항목)

▸정수 수질검사

일일(7개), 주간(6개), 월간(59개 항목) ⇒ 일일(7개:2회), 주간(6개:2회), 월간(59개 항목)

◦ 목표 수질기준 운영 : 원수( BOD 2㎎/ℓ이하), 정수(탁도 0.15NTU이하)

◦ 정수장 정밀안전 진단 등 시설의 안정적 운영을 위한 사업 추진 : 5건 161백만원

◦ 상반기 시민참여 민관합동 수질검사 : 2015. 05

◦ 수돗물 품질보고서 5만부 배포  : 2015. 06

□ 하반기 추진계획

◦ 정수시설 안정적 관리를 위한 청원경찰 근무강화 및 매월 교육 실시

◦ 대간선 수로 수질상태 및 수량 확인으로 원수의 선택적 취수

◦ 수돗물평가위원회 개최 / 민관합동수질검사 : 2015. 07 / 2015. 11

◦ 목표 수질기준 운영 및 수질검사 강화 : 연중

◦ 노후 CCTV 교체공사 등 정수시설의 안정적 운영을 위한 사업 : 7건 363백만원

5		상수도 요금 부과․징수 철저

□ 사 업 개 요

◦ 급수전수 : 60,569전(가정용 46,650전, 기타 13,919전)

◦ 위탁검침원 관리운영 : 총49명

◦ 부과징수 목표액 : 27,204백만원(2015년 26,990, 과년도 214)

▸ 2015년 요금 부과 및 징수 목표액 : 27,374백만원/26,990백만원(98.6%)

▸ 과년도 체납액 징수목표액      :  713백만원/ 213.9백만원(30.0%)

◦ 고질체납자에 대한 단수 및 부동산 압류 (체납징수반 상시운영)                ◦ 상수도 사용량 손실을 방지 및 정확한 계량을 위한 노후계량기 교체             : 소구경(8년 경과분), 대구경(6년 경과분)

□ 상반기 추진실적

◦ 2015년 상수도요금 부과 ․ 징수실적 (5월말)

▸ 부과 / 징수 : 10,355백만원/10,096백만원(징수율 97.5%)

◦ 과년도 체납액 징수(5월말) : 377백만원

◦ 고질체납자 단수 및 부동산 압류예고 및 압류실시

▸ 고질체납자단수 : 362건

▸ 압류예고 172건 154백만원 ⇒ 징수 : 95백만원

◦ 효율적 검침을 위한 위탁검침원 직무 및 친절교육 실시 : 5회

◦ 노후계량기 교체 : 3,107전(소구경 3,012전, 대구경 95전)

□ 하반기 추진계획

◦ 검침원 직무 및 친절교육 지속추진 및 현장 확인 -------------  매월

◦ 고질체납자 지속적인 단수 및 부동산 압류실시 --------------  매월

◦ 체납징수반(8명) 상시운영으로 징수율 제고  ------------------ 매월